部门预算公开目录：
一、部门职能及概况
二、部门机构设置
三、部门收支总体情况
1.收入预算情况
2.支出预算情况
四、一般公共预算安排情况说明
1.基本支出情况
五、其他重要事项情况说明
1.机关运行经费情况
2.“三公”经费预算
3.政府采购预算
4.国有资产占用使用及新增资产配置使用情况
5.预算绩效情况
六、名词解释
七、部门预算公开附件
①部门预算公开套表
目录
1.财政拨款收支总表
2.部门收支总表（一级单位汇总）
3.部门收支预算总表
4.部门收入总表
5.部门支出总表
6.一般公共预算支出表
7.一般公共预算基本支出表
8.政府性基金预算支出表
9.一般公共预算“三公”经费支出表
10.政府采购预算表
11.政府购买服务表
②部门整体支出绩效目标申报表
③专项资金绩效目标申报表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
一、部门职能职责
根据国家有关法律法规，党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务，全面履行和承担五项职能：一是促进经济发展，增加农民收入；二是强化公共服务，着力改善民生；三是加强社会管理，维护农村稳定；四是推进基层民主，促进农村和谐;五是加强基层党建，巩固基层政权。
（一）宣传贯彻落实法律法规和党的各项方针政策，坚持依法行政，推进民主政治发展，促进村民自治，加强基层党组织和政权建设。
（二）促进经济发展，增加农民收入。负责镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，加快旅游开发进程，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。
（三）强化公共服务，着力改善民生。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务等多种形式，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。落实计划生育基本国策，推进优生优育，保持人口适度增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。促进农村义务教育均衡发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、社会保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，完善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训等服务工作，促进城乡劳动者平等就业。
（四）加强社会管理，维护农村稳定。推进依法行政，严格依法履行职责。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。承担安全生产、环境保护工作，协助县级有关部门做好市场监管、劳动监察等方面的工作,保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。
（五）推动基层民主，促进农村和谐。健全以村（社区）党组织为核心的村民自治机制，加强对村民委员会工作的指导。健全村级民主选举、民主决策、民主管理、民主监督制度，全面推行村民代表议事制度，健全和完善村民自治章程和村规民约。规范和完善村账镇代管工作，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理。推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
（六）强化基层党建，巩固基层政权。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设，发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。严格党组织生活，加强后备力量培养，抓好党员发展教育管理。加强农村党风廉政建设，推进农村惩治和预防腐败建设。加强党管武装工作。加强和改进对工会、共青团和妇联等群团工作的领导，推动党群共建。按照干部管理权限，负责干部的教育、培养、选拔和监督工作，协助管理上级有关单位的驻镇干部。
完成上级交办的其他工作任务。
二、机构设置及部门预算单位构成
本单位下设人大、政府、政协、党委、财政、计生、文化、广播、社会保障、农业、水利、林业、交通运输、国土等部门及二级机构，纳入本单位预算编制范围的归口管理部门及单位包括：人大、政府、政协、党委、财政、计生、文化、广播、社会保障、农业、水利、林业、交通运输、国土，以上部门一并进行预算公开。福田铺乡人民政府是财政全额拨款单位，行政编制20个，全额事业编制36个，工勤编1个，在职人员45人，退休人员9人，长期聘用人员4人。
三、部门收支总体情况
2021年本单位部门预算包括本部门和归口管理单位的汇总情况。收入包括财政预算拨款收入和纳入预算管理的非税收入；支出包括本单位基本支出和项目支出。
（一）收入预算，2021年年初预算数633.62万元，其中：经费拨款630.12万元,纳入预算管理的非税收入拨款3.5万元。2021年收入预算较去年增加22.92万元，主要是人员增加经费随之增加。
（二）支出预算，2021年年初预算数633.62万元，其中（按功能分类），一般公共服务支出258.79万元、文化旅游体育与传媒支出5.34万元、社会保障和就业支出80.47万元、卫生健康支出21.46万元、农林水支出222.66万元、住房保障支出26.1万元、灾害防治及应急管理支出18.8万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入633.62万元，具体安排情况如下：
1、 基本支出：2021年年初预算数为404.15万元，其中工资福利支出330.18万元、一般商品和服务支出68.11万元、对个人和家庭的补助5.86万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、 项目支出：2021年年初预算数为229.47万元，其中，村级运转经费151.69万元、社区经费40.4万元、其他经费37.38万元。
五、其他重要事项情况说明
1、机关运行经费情况
本部门机关运行经费为财政预算拨款54.6万元，其中办公费17.6万元、电费8万元、差旅费6万元、维修（护）费1万元、会议费5万元、公务接待费7万元、培训费4万元、工会经费7万元。比上年预算增加29.6万元，增加的主要原因是人员增加经费增加。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为8万元，其中，公务接待费7万元，公务用车购置及运行费1万元，因公出国（境）费0万元。本年“三公”经费预算与上年相比，减少1万元，减少主要原因为压缩公务接待支出。
3、政府采购项目情况
2021年政府采购预算总额31万元。其中采购消防车一辆24万元，采购办公电器2台2万元，采购劳动服务项目5万元。
4、国有资产占有情况
截止2020年12月31日，本部门共有办公及业务用房1200平方米。本单位国有资产原值共计172.8万元，房屋建筑物107.56万元，其他国有资产65.24万元，其中，公务车1辆，垃圾车1辆。
5、预算绩效目标和预算绩效管理情况
本部门整体支出和项目支出预算实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为633.62万元，其中，基本支出633.62万元。
六、名词解释
1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
3、项目支出：是指行政事业单位为完成其特定行政任务或事业发展目标所需的经费支出。
4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、部门预算公开套表
福田铺乡人民政府
2021年5月10日
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