2020年衡山县开云镇人民政府部门预算编制说明
10、预算绩效报告
第一部分 部门预算说明
1. 贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。
2. 讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政府机关或集体经济组织决定的问题，由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
3. 领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。
4. 加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。
5. 按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。
6. 领导本镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。
7. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
8. 执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。
9. 依法管理本级财政、执行本级预算。
10. 为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。
11. 保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。
12. 开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。
13. 推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。
14. 负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。
15.组织开展全县安全生产方面的对外交流与合作。
（二）机构设置
开云镇政府是正科级全额拨款单位，内设党政综合办公室、经济发展办公室（农业农村和扶贫工作办公室）、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室（村镇建设管理办公室）、社会治理和应急管理办公室（信访室）、基层党建办公室6个机构，下辖开云镇社会事业综合服务中心、开云镇农业综合服务中心、开云镇政务服务中心、开云镇综合行政执法大队四个正股级事业单位，至2019年12月份，共有编制 171名，实有人数 171人，其中在职104人、离退休 67人；公务用车定编1台，现有车辆1台。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
党政综合办公室、经济发展办公室（农业农村和扶贫工作办公室）、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室（村镇建设管理办公室）、社会治理和应急管理办公室（信访室）、基层党建办公室6个机构，下辖开云镇社会事业综合服务中心、开云镇农业综合服务中心、开云镇政务服务中心、开云镇综合行政执法大队四个正股级事业单位。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算 1802.72 万元，其中，一般公共预算拨款 1802.72 万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年增加 309.84 万元，主要原因是机构改革后人员增加及村级运转经费增加。
（二）支出预算：2020年本部门支出预算 1802.72 万元，其中，一般公共服务 589.42 万元，公共安全 0 万元，教育 0 万元，科学技术 0 万元，社会保障和就业支出498.46万元；医疗卫生与计划生育支出55.2万元；农林水支出619.89万元；交通运输支出0.96万元；住房保障支出38.79万元；。支出较去年增加 309.84 万元，主要是因为机构改革后人员增加以及村级运转经费增加。。
四、一般公共预算拨款支出
2020年本部门一般公共预算拨款支出预算 1802.72 万元，其中，一般公共服务 589.42 万元，占 32.7 %；公共安全 0 万元，占 0 %；教育 0 万元，占 0 %；科学技术 0 万元，占 0 %；社会保障和就业支出498.46万元，占 27.65 %；；医疗卫生与计划生育支出55.2万元，占 3.06 %；；农林水支出619.89万元，占 34.39 %；；交通运输支出0.96万元，占 0.05 %；；住房保障支出38.79万元，占 2.15 %；具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数 897.37 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算 905.35 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：专项商品和服务支出 902.35 万元，主要用于村社区运转经费等方面； 其他支出 3 万元，用于村干部养老保险。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：本部门机关运行经费为财政预算拨款101.4万元，其中办公费50万元、电费6万元、差旅费3万元、印刷费5万元维修（护）费5万元、公务接待费6万元、、工会经费11万元、福利费0万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费用6万元、其他商品和服务支出6.9万元，比上年增加37.4万元。
（二）“三公”经费预算：2020年本部门机关本级人大、政府、政协、党委、财政、计生、文化、广播、社会保障、城建、农业、水利、林业、交通运输、国土等 15 家行政事业单位“三公”经费预算数为 8.5 万元，其中，公务接待费 6 万元，公务用车购置及运行费 2.5 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 2.5万元），因公出国（境）费 0 万元。2020年“三公”经费预算较2020年减少14万元，主要是：。
（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算 5 万元，拟召开 8 会议，人数 1150 人次，内容为人大会议、七一庆祝会议、安全生产会议等；培训费预算 3 万元，拟开展 5 培训，人数 351 人，内容为安全生产培训、财务培训、法律培训等 。
（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）
（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额 19万元，其中，货物类采购预算 19 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车1 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2020年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额1802.72 万元，其中，基本支出 897.37 万元，项目支出 905.35 万元。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
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