2019年衡山县开云镇人民政府部门决算
目 录
第一部分 概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分2019年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第一部分 概况
一、部门职责
（一）职能职责
开云镇人民政府主要职能是：
1. 贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。
2. 讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政府机关或集体经济组织决定的问题，由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
3. 领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。
4. 加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。
5. 按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。
6. 领导本镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。
7. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
8. 执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。
9. 依法管理本级财政、执行本级预算。
10. 为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。
11. 保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。
12. 开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。
13. 推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。
14. 负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。
15.组织开展全县安全生产方面的对外交流与合作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
开云镇政府是正科级全额拨款单位，内设党政综合办公室、经济发展办公室（农业农村和扶贫工作办公室）、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室（村镇建设管理办公室）、社会治理和应急管理办公室（信访室）、基层党建办公室6个机构，下辖开云镇社会事业综合服务中心、开云镇农业综合服务中心、开云镇政务服务中心、开云镇综合行政执法大队四个正股级事业单位，至2019年12月份，共有编制 171名，实有人数 171人，其中在职104人、离退休 67人；公务用车定编1台，现有车辆1台。
（二）决算单位构成。
机关内设党政综合办公室、经济发展办公室（农业农村和扶贫工作办公室）、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室（村镇建设管理办公室）、社会治理和应急管理办公室（信访室）、基层党建办公室6个机构，下辖开云镇社会事业综合服务中心、开云镇农业综合服务中心、开云镇政务服务中心、开云镇综合行政执法大队四个正股级事业单位。
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计 6350.73万元。与2018年相比，增加 1879.22 万元，增加 42.03 %，主要是因为项目资金增多，机构改革人员增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计 4000.67 万元，其中：财政拨款收入 3998.08 万元，占 99.94 %；上级补助收入 0万元，占 0 %；事业收入 0万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 2.59 万元，占 0.06 %。
三、支出决算情况说明
本年支出合计 3965.43 万元，其中：基本支出 1166.07 万元，占 29.41 %；项目支出 2799.36 万元，占 70.59 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计 6348.14 万元，与2018年相比，增加 1876.63 万元,增加 41.97%，主要是因为项目资金增多，机构改革人员增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出 3819.53 万元，占本年支出合计的 96.32 %，与2018年相比，财政拨款支出增加264.31 万元，增长 13.04 %，主要是因为机构改革人员和项目增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出 3819.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1886.33 万元，占 49.39 %；文化旅游体育与传媒支出（类）支出 59.8 万元，占 1.57 %;社会保障和就业支出413.67万元，占 10.83 %；卫生健康支出80.14万元，占 2.1 %；节能环保支出151.78万元，占 3.97 %；城乡社区支出337万元，占 8.82 %；农林水支出773.95万元，占 20.26 %；住房保障支出116.87万元，占 3.06 %。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出 1166.07 万元，其中：人员经费 914.02 万元，占基本支出的 78.38 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费 252.05 万元，占基本支出的 21.62 %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为 5 万元，支出决算为8.343万元，完成预算的 166.86 %，其中：
因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。
公务接待费支出预算 5 万元，支出决算为 4.963 万元，完成预算的 99.26 %，决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支，与上年相比增加 1.094 万元，增加28.28 %,增加的主要原因是2019年部门机构改革增加部门。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为 1.5 万元，支出决算为 3.38 万元，完成预算的 225.33 %，决算数大于年初预算数的主要原因是车辆老化，与上年相比增加 1.93万元，增长 133.1 %，增长的主要原因是上年度支出在本年度报账。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 4.963 万元，占 59.49 %,因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.38 万元，占 40.51 %。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
2、公务接待费支出决算为 4.963 万元，全年共接待来访团组105个、来宾907人次，主要是接待省市县各类检查发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.38 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，更新公务用车 0 辆 。公务用车运行维护费 3.38 万元，主要是车辆日常运行及维修支出，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入 86.7 万元；年初结转和结余59.2 万元；支出 145.9 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 145.9 万元；年末结转和结余 0 万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等作为附件公开。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出 252.05 万元，比年初预算数增加 162.27万元，增长 180.74 %。主要原因是：机构改革后人员增加。
（二）一般性支出情况
2019年 本部门开支会议费 5.46 万元，用于召开：七一会议，人数 495 人，内容为纪念七月一日建党节，支出0.83万元；人大会议，人数223人，内容为人大例会，支出2.15万元；村级总结会，人数249人，支出1.596万元。举办三八妇女节活动开支 0.884 万元，内容为庆祝三月八日妇女节活动。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额 140.5 万元，其中：政府采购货物支出 140.5 万元，占政府采购支出总额的 100 %，
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆 1 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第五部分 附件
2019年开云镇收入支出决算总表
2019年开云镇财政拨款收入支出决算总表
2019年开云镇收入决算表
2019年开云镇支出决算表
2019年开云镇一般公共预算财政拨款收入支出决算表
2019年开云镇一般公共预算财政拨款支出决算明细表
2019年开云镇政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2019年开云镇机构运行信息表
2019年度部门整体支出绩效评价报告
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