2018年开云镇部门决算

 

目 录

第一部分 开云镇概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、部门职责

（一）职能职责

开云镇人民政府主要职能是：

1. 贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

2. 讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政府机关或集体经济组织决定的问题，由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3. 领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

4. 加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。

 5. 按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。

 6. 领导本镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。

7. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

8. 执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

9. 依法管理本级财政、执行本级预算。

10. 为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

11. 保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

 12. 开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

 13. 推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。           

14. 负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

15.组织开展全县安全生产方面的对外交流与合作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

开云镇政府是正科级全额拨款单位，至2018年10月份，共有编制64名，实有人数127人，财政供养在职64人，离退休63人，现有车辆1台。

开云镇人民政府下设人大、政府、政协、党委、财政、计生、文化、广播、社会保障、城建、农业、水利、林业、交通运输、国土等15个部门。

（二）决算单位构成。开云镇人民政府2019年部门决算汇总公开单位构成包括：人大、政府、政协、党委、财政、计生、文化、广播、社会保障、城建、农业、水利、林业、交通运输、国土等15个部门。

 

 

 

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计4471.51 万元。与2017年相比，减少 264.03  万元，减少 5.58  %，主要是因为项目资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计  2354.21 万元，其中：财政拨款收入 2331.51  万元，占  99.04 %；上级补助收入  0 万元，占 0  %；事业收入  0 万元，占 0  %；经营收入 0  万元，占  0 %；附属单位上缴收入  0 万元，占  0 %；其他收入  22.7 万元，占 0.96  %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计  2132.18 万元，其中：基本支出  793.87 万元，占 37.23 %；项目支出  1338.31 万元，占 62.77  %；上缴上级支出   0万元，占 0  %；经营支出 0  万元，占  0 %；对附属单位补助支出 0  万元，占 0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2018年度财政拨款收、支总计  4471.51 万元，与2017年相比，减少 204.99万元,减少 4.38 %，主要是因为项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出  2026.55 万元，占本年支出合计的 95.02  %，与2017年相比，财政拨款支出减少 421.99  万元，减少17.23 %，主要是因为2018年比2017年项目建设减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出  2026.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出  583.56 万元，占28.8%；文化体育与传媒支出  46.89 万元，占 2.31  %;社会保障与就业支出34.85万元，占 1.72  %;节能环保支出19.26万元，占  0.95 %;医疗卫生与计划

、生9育支出 107.19万元，占 5.29  %;农林水支出1080.31万元占  53.31 %;商业服务业等支出50万元，占  2.46 %;住房保障支出104.5万元，占  5.16 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出  793.87 万元，其中：人员经费 610.72  万元，占基本支出的  76.93 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费 183.15  万元，占基本支出的  23.07 %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等 。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 22  万元，支出决算为 5.29  万元，完成预算的 24.05  %，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0  万元，支出决算为 0  万元.

公务接待费支出预算 20.5  万元，支出决算为  3.869 万元，完成预算的  18.87 %，决算数小于年初预算数的主要原因是根据上年度接待费的决算数做的预算，2018年执行中央八项规定减少各类接待。与上年相比减少  16.701万元，减少  81.18 %,减少的主要原因是严格执行中央八项规定，减少接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 1.5  万元，支出决算为 1.42  万元，完成预算的 94.67  %，决算数小于年初预算数的主要原因是节约车辆运行开支，与上年相比减少（增加）  0.03 万元，减少 2.069  %,减少的主要原因是节约车辆运行开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 3.869万元，占 73.14  %,因公出国（境）费支出决算  0 万元，占 0   %,公务用车购置费及运行维护费支出决算  1.42 万元，占 26.86   %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为  0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0  个，累计 0  人次。

2、公务接待费支出决算为  3.869 万元，全年共接待来访团组  74个、来宾 667  人次，主要是省市县各类检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为  1.42 万元，其中：公务用车购置费 0  万元， 公务用车运行维护费  1.42 万元，主要是日常运行支出，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2  辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入  82.93 万元；年初结转和结余 59.2  万元；支出  82.93 万元，其中基本支出  0 万元，项目支出   82.93万元；年末结转和结余 59.2  万元。（无政府性基金收支也需要说明：本单位无政府性基金收支）

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（按照财政绩效部门要求公开）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出 160.46  万元，比年初预算数增加 95.46  万元，增长 146.86   %。主要原因是：机关正常运转实际支出，预算不足。

（二）一般性支出情况

2018年 本部门开支会议费 4.1  万元，用于召开人大会议，人数 217  人，内容为人大例会，支出1.8万元；召开七一会议，人数879人，内容为庆祝七月一日建党节，支出2.3万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度采购支出为0万元，没有实施政府采购，无政府采购支出。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆 2 辆，其中，领导干部用车  0 辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车  0 辆、执法执勤用车  0 辆、特种专业技术用车  0辆、其他用车2   辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台（套）；单位价值100万元以上专用设备  0 台（套）。

 

 

 

 

第三部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 附件

2018年度收入支出决算总表

2018年度财政拨款收入支出决算总表

2018年度收入决算表

2018年度支出决算表

2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2018年度部门决算相关信息统计表

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2018年度部门整体支出绩效评价报告

 

开云镇2018年决算公开表(1)