——在2021年11月30日县第十四届人大常委会第一次会议上
县财政局党组书记、局长 柳红军
主任、各位副主任、各位委员：
我受县人民政府委托，向县人大常委会报告2021年财政预算调整草案，请予审议。
2021年财政收支预算调整主要有两个方面的原因：一是新增债券收入增加，地方可用财力增加；二是考虑到重点项目支出变化等实际情况，对部分支出项目进行调整。据此，我们编制了 2021年预算调整方案（草案），具体如下：
一、一般公共预算调整计划
1、收入预算调整计划
2021年地方一般预算收入82936万元不作调整；上级补助收入138714万元不作调整，债务转贷收入调整为8600万元，调增8600万元；调入资金25000万元不作调整，调整后的一般公共预算收入总计为255250万元，调增8600万元。
２、支出预算调整计划
2021年一般预算支出由年初预算的240622万元调整为249222万元，调增8600万元；上解支出6028万元不作调整；一般公共预算支出总计为255250万元，调增8600万元。
二、政府性基金预算调整计划
１、收入预算调整计划
2021年政府性基金预算收入95500万元不作调整；地方政府专项债务转贷收入调增27000万元，调整后政府性基金收入总计为122500万元，调增27000万元。
２、支出预算调整计划
2021年政府性基金预算支出由年初预算的70500万元调整为97500万元，调增27000万元；调出资金25000万元不作调整，调整后政府性基金支出总计为122500万元，调增27000万元。
三、2021年地方新增债券资金安排情况
2021年，经省政府批准，核定我县地方政府债务限额 26.97亿元，即在2020年债务限额23.41亿元的基础上，2021年新增3.56亿元。新增限额3.56亿元中，可发行一般债券0.86亿元，合计0.86亿元，纳入一般公共预算管理；可发行专项债券2.7亿元，纳入政府性基金预算管理。
2021年我县收到地方新增债券资金35600万元，按照上级文件要求重点向环保、水利、交通基础设施等与我县经济转型升级和社会发展相关的重点领域、薄弱环节倾斜，与年初预算统筹安排，加大教育、棚户区改造等有考核要求项目的支持力度，发挥新增债券引导和带动作用，为稳定经济、改善民生加力增效，具体安排方案如下：
（1）衡山县农村公路改造项目1100万。
（2）Ｇ240长青至白果公路改建工程1000万。
（3）衡山县农村人居环境整治专项项目1500万。
（4）衡山县公办幼儿园建设及改造项目500万。
（5）衡山县先农社区先农花园老旧小区配套基础设施改造项目（供水工程）1000万。
（6）小水库除险加固697万。
（7）中心敬老院建设700万。
（8）南岳衡山根据自然保护区衡山境内矿山生态修复治理工程1103万。
（9）农田水利设施建设1000万。
（10）衡山县殡仪馆及寿岳陵园建设项目7000万。
（11）南岳衡山文旅特色小镇（八里小镇）12000万。
（12）衡山县人民医院综合大楼建设项目8000万。
以上调整方案，请予审查。