2020年福田铺乡人民政府部门预算
目 录
第一部分 2020年部门预算说明
（一）、部门职能及概况
（二）、机构设置
第二部分 2020年部门预算表
目录
1.收支预算总表
2.财政拨款收支预算总表
3.部门收入总表
4.部门支出总表
5.一般公共预算支出表
6.一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
8.政府性基金预算支出表
9.一般公共预算“三公”经费支出表
②部门整体支出绩效目标申报表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
一、政府的职责及职能：
1、 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4、 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5、 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6、 加强乡级财政的监督和管理。
7、 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
8、 制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
9、 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡镇的国家机关和企事业单位工作。
10、 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
二、部门机构设置
1、2020年部门预算编制福田乡政府是正科级全额拨款单位下设社会事务综合服务中心、农业事业综合服务中心、综合执法大队、财政所、司法所等部门，至2019年11月份，现有在岗人员39名，行政编制20人，全额事业编制19人；离退休9人；公务用车定编1台，现有车辆1台。
2、福田铺乡人民政府只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
1、收入预算：一般公共预算财政拨款收入2020年年初预算数610.7万元，其中：经费拨款607.2万元,纳入预算管理的非税收入拨款3.5万元。2020年收入预算较去年增加157.19万元，增加原因主要是七站八所人员编制下放到乡镇，乡镇人员增加。
2、支出预算：2020年年初预算数预计610.7万元，其中，一般公共服务229.24万元，文化体育与传媒支出4.8万元，社会保障和就业支出81.33万元，医疗卫生与计划生育支出31.25万元，农林水支出230.37万元，住房保障支出16.43万元。支出较去年增加157.19万元，加原因主要是一是人员增加二是人员经费增加，预算随之增加。
全年预算收支平衡。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入610.7万元，其中，一般公共服务支出229.24万元，占37.54%；文化体育与传媒支出4.8万元，占0.79%；社会保障和就业支出81.33万元，占13.32%；医疗卫生与计划生育支出31.25万元，占5.11%；节能环保支出17.28万元，占2.83%；农林水支出230.37万元，占37.72万元；住房保障支出16.43万元，占2.69%。具体安排情况如下：
1、基本支出：2020年年初预算数381.31万元，是指为保障单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、职工医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费等人员经费以及办公费、会议费、印刷费、差旅费、水电费、办公设备购置、公务用车运行维护费、业务培训等日常公用经费。其中：工资福利支出381.31万元、一般商品和服务支出62.97万元、对个人和家庭的补助2.47万元。
2、项目支出：2020年年初预算数229.39万元。其中：专项商品和服务支出215.39万元，其他支出14万元，主要用于基层政权和社区建设、对村民委员会和村党支部的补助、计划生育服务、等方面。
五、政府性基金预算支出
2020年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费用： 2020年本部门机关本级的机关运行65.44万元，比上年预算增加40.44万元，上升161%，主要是因为七站八所人员编制下放导致人员增加，经费增加。
（二）“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算数9万元。其中：公务接待费预算7万元，公务用车运行维护费2万元。与上年持平。
（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算 5.2 万元，拟召开全乡村干部会议，人数为 68人，内容为全乡各项工作布署会议。
（四）政府采购情况：2020年政府采购从一般公共预算拨款中安排15万元，其中，货物类采购预算15万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用情况：截止2019年12月底，我单位共有车辆2辆，其中1辆公务用车、1辆垃圾运输车；本单位无单位价值50万元以上通用设备和专用设备。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出预算实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为610.7万元，其中，基本支出381.31万元，项目支出229.39万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费，食宿费等支出。
3、基本支出：是指反映行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所需的最基本的支出，具体包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助。
4、项目支出：是指反映行政事业单位在基本支出之外为完成其特定行政任务和事业发展目标所需的经费支出。
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