2020年贯塘乡人民政府部门预算
目 录
一、部门职能及概况
二、部门机构设置
三、部门收支总体情况
1.收入预算情况
2.支出预算情况
四、一般公共预算安排情况说明
1.基本支出情况
五、其他重要事项情况说明
1.机关运行经费情况
2.“三公”经费预算
3.政府采购预算
4.国有资产占用使用及新增资产配置使用情况
5.预算绩效情况
六、名词解释
七、部门预算公开附件
①部门预算公开套表
目录
1.收支预算总表
2.财政拨款收支预算总表
3.部门收入总表
4.部门支出总表
5.一般公共预算支出表
6.一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
8.政府性基金预算支出表
9.一般公共预算“三公”经费支出表
②部门整体支出绩效目标申报表
一、政府的职责及职能：
1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4、开展社会主义民主和法治的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6、加强乡级财政的监督和管理。
7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
8、制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡镇的国家机关和企事业单位工作。
10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
指政府在国家和社会生活中所承担的职责和功能.具体地说,就是指政府作为国家行政机关,依法在国家的政治,经济以及其它社会事务的管理和服务中所应履行的职责及其所应发挥的作用。
二、部门收支概况
2020年部门预算编制贯塘乡政府是正科级全额拨款单位下设社会事务综合服务中心、农业事业综合服务中心、综合执法大队、财政所、司法所等部门，至2019年11月份，现有在岗人员39名，行政编制19人，全额事业编制20人；离退休9人；公务用车定编0台。
1、收入预算。2020年年初预算数623.49万元，其中：经费拨款623.49万元。
2、支出预算。2020年年初预算数预计623.49万元，其中基本支出374.99万元（工资福利支出309.58万元、一般商品服务支出61.04万元、对个人和家庭的补助4.37万元），项目支出248.49万元。
全年预算收支平衡。
三、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入623.49万元，具体安排情况如下：
1、基本支出：2020年年初预算数374.99万元，是指为保障单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、职工医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费等人员经费以及办公费、会议费、印刷费、差旅费、水电费、办公设备购置、公务用车运行维护费、业务培训等日常公用经费。其中：工资福利支出374.99万元、一般商品服务支出61.04万元、对个人和家庭的补助4.37万元。
2、项目支出：2020年年初预算数248.49万元。其中：专项商品和服务支出234.49万元，其他支出14万元，主要用于基层政权和社区建设、对村民委员会和村党支部的补助、计划生育服务、等方面。
四、其他重要事项的情况说明
1、2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款68.78万元，主要用于本单位日常支出。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数8.03万元。其中：公务接待费预算8.03万元。
3、政府采购预算
2020年政府采购从一般公共预算拨款中安排5万元，用于日常工作中计算机及办公家具等的购置。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出入（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出入（境）费反映单位公务出入（境）的国际旅费、国外城市间交通费，食宿费等支出。
3、基本支出：是指反映行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所需的最基本的支出，具体包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助。
4、项目支出：是指反映行政事业单位在基本支出之外为完成其特定行政任务和事业发展目标所需的经费支出。
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