新桥镇人民政府2019年部门预算说明
目 录
一、部门主要职责
二、部门人员及内设机构情况
三、部门收支总体情况
四、一般预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、"三公"经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占用
5、预算绩效评价
六、名词解释
七、附：预算公开表
八、附：2019年绩效评价
一、部门主要职责
新桥镇人民政府，是落实国家政策，严格依法行政，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管。其主要职责为：
（一） 执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决定和命令，发布决定和命令；
（二） 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的公共财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
（三） 执行本行政区域内的经济和社会发展计划，预算管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法、行政、劳动保障、计划生育、经管等行政工作。
（四） 办理上级党委政府交办的其他事项。
（五） 搞好政府各职能部门完成的工作任务监督，服务市场主体和营造发展环境，大力促进社会事业发展，发展乡村经济，文化和社会事业。
（六） 积极开展科技兴农，兴企活动，完成农业企业生产指标等任务，提供公共服务，维护社会稳定，构建美丽生态、和谐的社会。
（七） 承担国有资产、集体资产管理、监督。
二、部门人员及内设机构情况
新桥镇政府是正科级全额拨款单位，有二级预算单位/个，至2018年12月份，共有编制37名，实有人数57人，其中在职37人，离退休20人，公务用车定编/台，现有车辆/台。根据上述各项职责政府内设7个内设机构，内设机构为：
1、行政部门
2、财政所部门
3、计生部门
4、经管部门
5、水利部门
6、文化部门
7、广播部门
三、部门收支总体情况
（一）收入预算，2019年全年收入预算总计585.41万元，其中：经费拨款581.61万元，纳入预算管理的非税收入拨款3.8万元，上级财政补助拨款/ 万元，基金预算拨款/ 万元，财政专户管理的非税收入拨款/ 万元，经营收入/ 万元，上级补助收入/ 万，收入较去年增加140.48万元，主要是村级运转经费增加。
（二）支出预算，2019年全年支出预算总计585.41万元，其中一般公共服务支出185.03万元、文化体育与传媒支出20.37万元、社会保障和就业支出100.63万元、医疗卫生与计划生育支出38.75万元、农林水支出231.23万元、交通运输支出/万元、住房保障支出9.4万元，支出较去年增加123.56万元，主要是社会保障和就业支出及村级运转支出增加。
四、一般预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入585.41万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年一般公共预算数为585.41万元，其中基本支出265.41万元（工资福利支出220.84万元、一般商品和服务支出41.64万元、对个人和家庭的补助2.93万元）、是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年预算数为320万元（专项商品和服务支出320万元、其他支出/万元），是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、专项补助等。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年新桥镇人民政府机关运行经费当年一般公共预算拨款29万元，比去年增加3万元，主要是因为人员增加，。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为 9.59 万元，其中，公务接待费 9.59 万元，公务用车购置及运行费 / 万元。2019年“三公”经费预算和2018年持平，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府相关规定和《湖南省公务用车制度改革总体方案》，厉行节约，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出。
3、政府采购情况
2019年新桥镇人民政府采购预算总额 5万元，其中，政府采购办公用品预算 5万元；。
4、国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
5、预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为2463.39万元，其中，基本支出540.29万元，项目支出1923.1万元，具体绩效目标详见报表。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、部门预算公开的表格情况
1、收支预算总表
2、财政拨款收支预算总表
3、部门收入总表
4、部门支出总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
7、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
8、一般预算“三公”经费情况表
八、2019年绩效评价公开的表格情况
1、2019年度部门整体支出绩效自评报告（新桥）
2、2019年度部门整体支出绩效评分表
3、2019年度部门整体支出绩效自评基础数据表
4、2019年度县级专项资金绩效目标自评
扫一扫在手机打开当前页