2016年衡山县人社局系统决算公开编制说明-衡山县人民政府门户网站

按财政决算公开相关要求，现对我局系统2016年决算公开情况作如下说明。

一、部门基本情况

（一）工作职责

衡山县人力资源和社会保障局，为县人民政府组成部门。主要工作职责如下：

1、贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障方面的方针政策和法律法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草人力资源和社会保障的规范性文件，并组织实施和监督检查其执行情况。

2、负责促进就业工作，拟订和组织落实统筹城乡的就业发展规划和规范性文件，完善公共就业服务体系。

3、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。

4、负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

5、维护农民工合法权益。统筹劳动关系协调机制，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

6、完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

衡山县人力资源和社会保障局设监察大队、工伤保险所、人力资源服务中心三个副科机构，内设办公室、公务员管理股、工资福利股、养老保险股、政策法规股、就业促进与失业保险股、军官转业安置股、职业能力建设股、事业单位人事管理股、医疗生育工伤保险股、社会保险基金监督股、劳动人事争议仲裁院、信息中心等十三个股室，至2016年12月，共有编制152名，实有人数244人，其中在职206人、离退休38人。实行公务用车改革后，公务用车定编1台，现有车辆1台。

二、部门预算单位构成

衡山县人力资源和社会保障局是一级全额拨款单位，纳入2017年部门预算编制范围的二级预算单位5个，包括：

1、医保中心

2、就业局

3、社保局

4、社保所

5、新型城乡居民养老保险局

三、2016年决算情况说明

2016年人社局决算数据与财务账簿一致。决算数超过预算数据，其中，收入数，年初预算934.95万元，决算数为5774.18万元。支出数，年初预算934.95万元，决算数为5774.5万元。其中，医疗保险管理中心在编制决算报表时，将医疗保险基金支出4030.18万元计入支出。总体来讲，决算数据大幅超过预算数，原因是财政预算严重不足，业务不断扩大，硬件、软件设施不断加强，工作量加大等。建议,取得政府和财政支持，缩小支出与收入差距。