2020年开云镇人民政府部门决算公开情况说明

目 录

第一部分 政府部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表（见附件）

1、2020年开云镇决算报表包含：

部门收支决算总表、部门财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算本级支出表、收入支出决算表、收入决算表、支出决算表、一般公共预算财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算明细表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款项目支出决算表、"三公"经费、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、部门职责

开云镇人民政府主要职能是：

1. 贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

2. 讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政府机关或集体经济组织决定的问题，由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3. 领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

4. 加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。

5. 按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。

6. 领导本镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。

7. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

8. 执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

9. 依法管理本级财政、执行本级预算。

10. 为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

11. 保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

12. 开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

13. 推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。          

14. 负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

15.组织开展全县安全生产方面的对外交流与合作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

 开云镇政府是正科级全额拨款单位，内设党政综合办公室、经济发展办公室（农业农村和扶贫工作办公室）、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室（村镇建设管理办公室）、社会治理和应急管理办公室（信访室）、基层党建办公室6个机构，下辖开云镇社会事业综合服务中心、开云镇农业综合服务中心、开云镇政务服务中心、开云镇综合行政执法大队四个正股级事业单位，至2020年12月份，共有编制157名，实有人数157人，其中在职90人、离退休69人；公务用车定编1台，现有车辆1台。

(二）决算单位构成

 机关内设党政综合办公室、经济发展办公室（农业农村和扶贫工作办公室）、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室（村镇建设管理办公室）、社会治理和应急管理办公室（信访室）、基层党建办公室6个机构，下辖开云镇社会事业综合服务中心、开云镇农业综合服务中心、开云镇政务服务中心、开云镇综合行政执法大队四个正股级事业单位。

第二部分

  部门决算表（见附件）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计 9226.49 万元。与2019年相比，增加 1260.39万元，增长 15.82 %，主要是因为项目资金增多，人员增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4577.68 万元，其中：财政拨款收入 4220.41

万元，占 92 .2 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 357.27 万元，占  7.8 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4648.81 万元，其中：基本支出 1532.94 万元，占 32.97  %；项目支出  3115.86  万元，占  67.03  %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计 8547.53 万元，与2019年相比，增加 584.02 万元,增长 7.33  %，主要是因为机构改革人员和项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出  2702.99 万元，占本年支出合计的 62.47 %，与2019年相比，财政拨款支出减少 1116.54 万元，减少  29.23 % 。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出  2702.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出  850.42 万元，占 31.46  %；文化旅游体育与传媒支出  66.59 万元，占  2.46 %;社会保障和就业支出 303.95 万元，占 11.24 %;卫生健康支出 156.6 万元，占 5.79  %;节能环保支出 100.62 万元，占 3.72  %;城乡社区支出 13 万元，占  0.48  %;农林水支出  1037.2 万元，占 38.37 %;住房保障支出 125.1 万元，占  4.62  %;灾害防治及应急管理支出 49.5 万元，占 1.83 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为 1802.72 万元，支出决算数为 4327.12 万元，完成年初预算的 240 %，其中：

1、一般公共服务（类）（款）（项）。

年初预算为  589.42 万元，支出决算为 850.42 万元，完成年初预算的 144  %，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加，项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出 1370.45 万元，其中：人员经费1185.16 万元，占基本支出的  86.48 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费......；公用经费 185.29 万元，占基本支出的 13.52 %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费......。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为 8.5 万元，支出决算为 4.53万元，完成预算的 53.29 %，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为  0 万元。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 2.5 万元，其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.5 万元；支出决算为 2.49 万元，其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.5 万元，与上年相比减少  0.01 万元。

公务接待费支出预算 6 万元，支出决算为 2.04 万元，完成预算的 34  %，决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支，与上年相比减少 3.96 万元，减少  66 %，主要原因是接待量减少。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算  2.04 万元，占 45.03 %,因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 2.49 万元，占 54.97 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计  0 人次。

2、公务接待费支出决算为 2.04 万元，全年共接待来访团组39 个、来宾 358 人次，主要是接待省市县各类检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 2.49 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 2.49 万元，主要是车辆日常运行及维修支出，截止2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入 1624.13 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 1624.13 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 1624.13 万元；年末结转和结余 0 万元。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等作为附件公开。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出 185.29  万元，比上年相比减少 66.76 万元，降低 26.49 %。主要原因是：节约开支。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费 0.75 万元，用于召开人大会议，人数  180 人，内容为人大代表主席团座谈会以及人民代表大会。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额 27.46 万元，其中：政府采购货物支出 27.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆 1  辆，其中，领导干部用车 0  辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车  0 辆、特种专业技术用车 0  辆、其他用车 1 辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

 第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费：纳入省（市/县）财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

 

  第五部分 附件

2020年开云镇决算报表（包含：部门收支决算总表、部门财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算本级支出表、收入支出决算表、收入决算表、支出决算表、一般公共预算财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算明细表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款项目支出决算表、"三公"经费、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表）

2020年度部门整体支出绩效自评报告

2020年度部门整体支出绩效评分表

2020年度部门整体支出绩效自评基础数据表

2020年度县级专项资金绩效目标自评表

2020年开云镇决算报表

2020年度县级专项资金绩效目标自评表

2020年度部门整体支出绩效自评基础数据表

2020年度部门整体支出绩效自评报告

2020年度部门整体支出绩效评分表